| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2645 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos 3 MEIA CALÇA PARA AS SOBERANAS, ILHÓS, CORDA TRANÇADA, 3 SAPATOS DE EVA, BATERIA, BOMBA DE ENCHER BOLA, BASTÃO DE COLA QUENTE, CABO HDMI, CADERNO DE CALIGRAFIA - 3 MEIA CALÇA PARA AS SOBERANAS, ILHÓS, CORDA TRANÇADA, 3 SAPATOS DE EVA, BATERIA, BOMBA DE ENCHER BOLA, BASTÃO DE COLA QUENTE, CABO HDMI, CADERNO DE CALIGRAFIA Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS, NOTA Nº2 | 1.029,18 | 1.029,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | Produtos diversos 3 MEIA CALÇA PARA AS SOBERANAS, ILHÓS, CORDA TRANÇADA, 3 SAPATOS DE EVA, BATERIA, BOMBA DE ENCHER BOLA, BASTÃO DE COLA QUENTE, CABO HDMI, CADERNO DE CALIGRAFIA - 3 MEIA CALÇA PARA AS SOBERANAS, ILHÓS, CORDA TRANÇADA, 3 SAPATOS DE EVA, BATERIA, BOMBA DE ENCHER BOLA, BASTÃO DE COLA QUENTE, CABO HDMI, CADERNO DE CALIGRAFIA Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS, NOTA Nº2 | 1.029,18 | ||
| 28/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/2; | 1.029,18 | ||
| 11/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2645/2025 IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA - 1107 | 1.029,18 | ||
| TOTAL | 1.029,18 | 1.029,18 | 1.029,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
