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Exercício: 2025
Nome do Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2697	Data de lançamento:	03/06/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	PAGAMENTO DE MENSALIDADE À CNM	864,00	6.048,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2025	PAGAMENTO DE MENSALIDADE À CNM	6.048,00
03/06/2025	PAGAMENTO DE MENSALIDADE À CNM		6.048,00
10/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2697/2025 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 978			864,00
09/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2697/2025 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 978			864,00
07/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2697/2025 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 978			864,00
09/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2697/2025 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 978			864,00
09/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2697/2025 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 978			864,00
10/11/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2697/2025 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 978			864,00
09/12/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2697/2025 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 978			864,00
TOTAL		6.048,00	6.048,00	6.048,00
SALDO A PAGAR				0,00