| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 2699 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CAIXINHAS DE SOM JBL USADAS NA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DA EDUCAÇÃO FISCAL, NOTA Nº 5533 | 870,00 | 870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | Produtos diversos Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CAIXINHAS DE SOM JBL USADAS NA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DA EDUCAÇÃO FISCAL, NOTA Nº 5533 | 870,00 | ||
| 03/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/5533; | 870,00 | ||
| 11/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2699/2025 KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA - 16092 | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
