Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2718 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHA PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA AS ESCOLAS, NOTA Nº1913 |
849,50 |
849,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHA PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA AS ESCOLAS, NOTA Nº1913 |
849,50 |
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| 03/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1913; |
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849,50 |
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| 13/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2718/2025
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 19304 |
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849,50 |
| TOTAL |
849,50 |
849,50 |
849,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
