Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 11/07/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDI MACHADO DA CUNHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2726	Data de lançamento:	03/06/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO - SAÍDA AS 09:00H DE 11/06/2025 E RETORNO AS 18:00H DE 13/06/2025.	390,00	975,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO - SAÍDA AS 09:00H DE 11/06/2025 E RETORNO AS 18:00H DE 13/06/2025.	975,00
03/06/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA,PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO - SAÍDA AS 09:00H DE 11/06/2025 E RETORNO AS 18:00H DE 13/06/2025.		975,00
13/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2726/2025 CLAUDI MACHADO DA CUNHA - 1161			975,00
TOTAL		975,00	975,00	975,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®