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Exercício: 2025
Nome do Credor: ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000	Exportar os Dados

Número do empenho:	274	Data de lançamento:	15/01/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - ASSINATURAS E ANUIDADES - Sem Contra
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.	590,00	3.540,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2025	DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.	3.540,00
15/01/2025	DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.		590,00
28/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 274/2025 ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 - 17656			590,00
17/02/2025	DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.		590,00
26/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 274/2025 ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 - 17656			590,00
20/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 45;		700,00
31/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 274/2025 ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 - 17656			700,00
17/04/2025	Conforme Outros Nº 47;		700,00
06/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 274/2025 ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 - 17656			700,00
28/05/2025	Conforme DANFE Nº 900/49;		700,00
06/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 274/2025 ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 - 17656			700,00
17/06/2025	anular empenho	-260,00
TOTAL		3.280,00	3.280,00	3.280,00
SALDO A PAGAR				0,00