Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2758
Data de lançamento:
03/06/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS BARRA DA DIREÇÃO - BARRA DA DIREÇÃO
448,50
448,50
1.00
PEÇAS DIVERSAS CARGA DE GÁS, VÁLVULA EXPANSÃO - CARGA DE GÁS, VÁLVULA EXPANSÃO
Finalidade: QUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, ( RETRO JCB, RETRO MULLER I ), CONFORME NOTAS EM ANEXO.
480,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2025
PEÇAS DIVERSAS BARRA DA DIREÇÃO - BARRA DA DIREÇÃO PEÇAS DIVERSAS CARGA DE GÁS, VÁLVULA EXPANSÃO - CARGA DE GÁS, VÁLVULA EXPANSÃO
Finalidade: QUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERÃO TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, ( RETRO JCB, RETRO MULLER I ), CONFORME NOTAS EM ANEXO.
928,50
03/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2353; 0/2354;
928,50
TOTAL
928,50
928,50
0,00
SALDO A PAGAR
928,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
