O Município de Tio Hugo - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2760 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE CONSUMO PARAFUSOS SEXTAVADOS, AMANCO CAP ESGOTO - PARAFUSOS SEXTAVADOS, AMANCO CAP ESGOTO 220,03 220,03
1.00 MATERIAL DE CONSUMO LUVA KALIPSO PRETA TAMANHOS M/G/GG, VASSOURA PLÁSTICA PARA GRAMA - LUVA KALIPSO PRETA TAMANHOS M/G/GG, VASSOURA PLÁSTICA PARA GRAMA 143,30 143,30
1.00 MATERIAL DE CONSUMO FERRO PARA CONSTRUÇÃO DOBRADA 3/8 10MM - FERRO PARA CONSTRUÇÃO DOBRADA 3/8 10MM 91,98 91,98
1.00 MATERIAL DE CONSUMO PIRELI CAMARA DE AR 1000 X 20 - PIRELI CAMARA DE AR 1000 X 20 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADO NOS SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. 269,95 269,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 MATERIAL DE CONSUMO PARAFUSOS SEXTAVADOS, AMANCO CAP ESGOTO - PARAFUSOS SEXTAVADOS, AMANCO CAP ESGOTO MATERIAL DE CONSUMO LUVA KALIPSO PRETA TAMANHOS M/G/GG, VASSOURA PLÁSTICA PARA GRAMA - LUVA KALIPSO PRETA TAMANHOS M/G/GG, VASSOURA PLÁSTICA PARA GRAMA MATERIAL DE CONSUMO FERRO PARA CONSTRUÇÃO DOBRADA 3/8 10MM - FERRO PARA CONSTRUÇÃO DOBRADA 3/8 10MM MATERIAL DE CONSUMO PIRELI CAMARA DE AR 1000 X 20 - PIRELI CAMARA DE AR 1000 X 20 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADO NOS SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. 725,26
03/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/49580; 725,26
18/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2760/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209 716,56
18/06/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 2760/2025 8,70
TOTAL 725,26 725,26 725,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 18/06/2025 8,70 4062/2025 Lançada
TOTAL   8,70