Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2760
Data de lançamento:
03/06/2025
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE CONSUMO PARAFUSOS SEXTAVADOS, AMANCO CAP ESGOTO - PARAFUSOS SEXTAVADOS, AMANCO CAP ESGOTO
220,03
220,03
1.00
MATERIAL DE CONSUMO LUVA KALIPSO PRETA TAMANHOS M/G/GG, VASSOURA PLÁSTICA PARA GRAMA - LUVA KALIPSO PRETA TAMANHOS M/G/GG, VASSOURA PLÁSTICA PARA GRAMA
143,30
143,30
1.00
MATERIAL DE CONSUMO FERRO PARA CONSTRUÇÃO DOBRADA 3/8 10MM - FERRO PARA CONSTRUÇÃO DOBRADA 3/8 10MM
91,98
91,98
1.00
MATERIAL DE CONSUMO PIRELI CAMARA DE AR 1000 X 20 - PIRELI CAMARA DE AR 1000 X 20
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADO NOS SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO.
269,95
269,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2025
MATERIAL DE CONSUMO PARAFUSOS SEXTAVADOS, AMANCO CAP ESGOTO - PARAFUSOS SEXTAVADOS, AMANCO CAP ESGOTO MATERIAL DE CONSUMO LUVA KALIPSO PRETA TAMANHOS M/G/GG, VASSOURA PLÁSTICA PARA GRAMA - LUVA KALIPSO PRETA TAMANHOS M/G/GG, VASSOURA PLÁSTICA PARA GRAMA MATERIAL DE CONSUMO FERRO PARA CONSTRUÇÃO DOBRADA 3/8 10MM - FERRO PARA CONSTRUÇÃO DOBRADA 3/8 10MM MATERIAL DE CONSUMO PIRELI CAMARA DE AR 1000 X 20 - PIRELI CAMARA DE AR 1000 X 20
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADO NOS SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO.
725,26
03/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/49580;
725,26
TOTAL
725,26
725,26
0,00
SALDO A PAGAR
725,26
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
