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Exercício: 2025
Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2762	Data de lançamento:	03/06/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	49 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Esmirilhadeira 180mm	936,00	936,00
1.00	Serra Circular 185mm 220V	855,00	855,00
1.00	Martelete combinado 26mm 220V	1.219,50	1.219,50
2.00	Bateria 18V 6.0 AH	882,00	1.764,00
1.00	Parafusafeira/furadeira a bateria	1.782,00	1.782,00
1.00	Carregador de bateria Bi volt	517,50	517,50
1.00	Serra Sabre a bateria 18V Finalidade: Aquisição de ferramentas e equipamentos de ferragens para serem utilizados para manutenção dos Prédios Públicos	1.548,00	1.548,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2025	Esmirilhadeira 180mm Serra Circular 185mm 220V Martelete combinado 26mm 220V Bateria 18V 6.0 AH Parafusafeira/furadeira a bateria Carregador de bateria Bi volt Serra Sabre a bateria 18V Finalidade: Aquisição de ferramentas e equipamentos de ferragens para serem utilizados para manutenção dos Prédios Públicos	8.622,00
03/06/2025	Conforme DANFE Nº 001/36092;		8.622,00
18/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2762/2025 ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666			8.622,00
TOTAL		8.622,00	8.622,00	8.622,00
SALDO A PAGAR				0,00