Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2767 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAG. REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DA CIDADE. |
20.017,71 |
20.017,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
PAG. REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DA CIDADE. |
20.017,71 |
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| 03/06/2025 |
PAG. REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DA CIDADE.
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20.017,71 |
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| TOTAL |
20.017,71 |
20.017,71 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
20.017,71 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
