Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MATEUS DREBES 02741528004 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2771 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RETIRADA DE PAREDE EM VESTIÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
620,00 |
620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RETIRADA DE PAREDE EM VESTIÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
620,00 |
|
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| 03/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/6; |
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620,00 |
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| TOTAL |
620,00 |
620,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
620,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
