Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: YAMAGROUP INDUSTRIA DE FERRAMENTAS ELETRO MECANICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2774 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
53 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Geofone eletrônico saneamento
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. CFE DISPENSA 53/2025 |
6.527,12 |
6.527,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
Geofone eletrônico saneamento
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. CFE DISPENSA 53/2025 |
6.527,12 |
|
|
| TOTAL |
6.527,12 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.527,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
