| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FRANCIELE ELISA MUHL |
| Número do empenho: | 2779 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BOLSA MATERNIDADE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREMIAÇÃO(SORTEIO) ENTRE AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DOS ENCONTROS SEMANAIS DO GRUPO "RENASCER" NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE. | 140,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | BOLSA MATERNIDADE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREMIAÇÃO(SORTEIO) ENTRE AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DOS ENCONTROS SEMANAIS DO GRUPO "RENASCER" NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE. | 560,00 | ||
| 03/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/61142754; | 560,00 | ||
| 16/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2025 FRANCIELE ELISA MUHL - 19484 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
