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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2785 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TORNEIRA ELÉTRICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA SALA DE OBSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. * INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA * 346,99 346,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 TORNEIRA ELÉTRICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA SALA DE OBSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. * INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA * 346,99
03/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/50043; 346,99
18/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2785/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209 342,83
18/06/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 2785/2025 4,16
TOTAL 346,99 346,99 346,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 18/06/2025 4,16 4064/2025 Lançada
TOTAL   4,16