Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2785
Data de lançamento:
03/06/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TORNEIRA ELÉTRICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA SALA DE OBSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. * INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA *
346,99
346,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2025
TORNEIRA ELÉTRICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA SALA DE OBSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. * INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA *
346,99
03/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/50043;
346,99
18/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2785/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209
342,83
18/06/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 2785/2025
4,16
TOTAL
346,99
346,99
346,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
