Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PNEUS 245/70R16, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO. ESPECIFICAÇÕES: ÍNDICE DE CARGA 108, DE VELOCIDADE "T", APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 30/2025, DO COMAJA.
575,00
2.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2025
PNEUS 245/70R16, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO. ESPECIFICAÇÕES: ÍNDICE DE CARGA 108, DE VELOCIDADE "T", APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 30/2025, DO COMAJA.
2.300,00
TOTAL
2.300,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.300,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
