| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 2789 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE MECÂNICA - SERVIÇO DE MECÂNICA | 305,00 | 305,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA E SOLDA - MECÂNICA E SOLDA | 117,00 | 117,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA E MECÂNICA - SOLDA E MECÂNICA | 1.443,00 | 1.443,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA - DE MECÂNICA | 102,00 | 102,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA E SOLDA - DE MECÂNICA E SOLDA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOE E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,(RETRO XC-870, ESCAVADEIRA R-180, RETRO MULLER I, INM-6H43 ), CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 1.303,00 | 1.303,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE MECÂNICA - SERVIÇO DE MECÂNICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA E SOLDA - MECÂNICA E SOLDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA E MECÂNICA - SOLDA E MECÂNICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA - DE MECÂNICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA E SOLDA - DE MECÂNICA E SOLDA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOE E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,(RETRO XC-870, ESCAVADEIRA R-180, RETRO MULLER I, INM-6H43 ), CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 3.270,00 | ||
| 03/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/1969; e/1970; e/1971; e/1973; e/1974; | 3.270,00 | ||
| 24/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2025 RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532 | 3.270,00 | ||
| TOTAL | 3.270,00 | 3.270,00 | 3.270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
