Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TAMPA (RESERVATÓRIO DIREÇÃO HIDRAULICA) - (RESERVATÓRIO DIREÇÃO HIDRAULICA)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER IZJ7I04, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
151,35
151,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2025
TAMPA (RESERVATÓRIO DIREÇÃO HIDRAULICA) - (RESERVATÓRIO DIREÇÃO HIDRAULICA)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER IZJ7I04, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
151,35
10/06/2025
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER IZJ7I04, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
151,35
26/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2797/2025
APOMEDIL SA VEICULOS - 18700
149,53
26/06/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 2797/2025
1,82
TOTAL
151,35
151,35
151,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
