| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
| Número do empenho: | 2798 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APÓLICE SEGURO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER IZJ7I04, CONFORME APOLICE ANEXA. | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | APÓLICE SEGURO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER IZJ7I04, CONFORME APOLICE ANEXA. | 3.500,00 | ||
| 10/06/2025 | Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER IZJ7I04, CONFORME APOLICE ANEXA. | 3.500,00 | ||
| 10/06/2025 | estorno de liquidação. | -3.500,00 | ||
| 10/06/2025 | anular empenho. | -3.500,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
