Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2798 |
Data de lançamento: |
10/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
APÓLICE SEGURO
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER IZJ7I04, CONFORME APOLICE ANEXA. |
3.500,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2025 |
APÓLICE SEGURO
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER IZJ7I04, CONFORME APOLICE ANEXA. |
3.500,00 |
|
|
| 10/06/2025 |
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER IZJ7I04, CONFORME APOLICE ANEXA.
|
|
3.500,00 |
|
| 10/06/2025 |
estorno de liquidação. |
|
-3.500,00 |
|
| 10/06/2025 |
anular empenho. |
-3.500,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
