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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2799 Data de lançamento: 10/06/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
158.42 GASOLNA ADITIVADA 5,93 939,43
2265.19 ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA. 6,00 13.591,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2025 GASOLNA ADITIVADA ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA. 14.530,56
10/06/2025 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA. 14.530,56
17/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 14.530,56
TOTAL 14.530,56 14.530,56 14.530,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.