Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2799 |
Data de lançamento: |
10/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
158.42 |
GASOLNA ADITIVADA |
5,93 |
939,43 |
2265.19 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA. |
6,00 |
13.591,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2025 |
GASOLNA ADITIVADA ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA. |
14.530,56 |
|
|
10/06/2025 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA.
|
|
14.530,56 |
|
17/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2025
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 |
|
|
14.530,56 |
TOTAL |
14.530,56 |
14.530,56 |
14.530,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.