Nome do Credor: FINKLER COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA T
Dados do Empenho
Número do empenho:
2801
Data de lançamento:
10/06/2025
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFIL PP AQUAPUR / MULTI UV
146,00
146,00
1.00
REFIL CV AQUAPUR / AQUAPUR S
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CHIMARRÓDROMO LOCALIZADO NA PRAÇA JUNTO AO LOTEAMENTO SIPPEL. CFE DANFE ANEXA.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2025
REFIL PP AQUAPUR / MULTI UV REFIL CV AQUAPUR / AQUAPUR S
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CHIMARRÓDROMO LOCALIZADO NA PRAÇA JUNTO AO LOTEAMENTO SIPPEL. CFE DANFE ANEXA.
396,00
10/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/18718;
396,00
TOTAL
396,00
396,00
0,00
SALDO A PAGAR
396,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
