Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS FAIXA REFLETIVA, KIT COLUNA PARACHOQUE,LAMINA PARACHOQUE, PINO - FAIXA REFLETIVA, KIT COLUNA PARACHOQUE,LAMINA PARACHOQUE, PINO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO CAMINHÃO IZI-0C74, CONFORME NOTAS EM ANEXO.
1.920,00
1.920,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2025
PEÇAS DIVERSAS FAIXA REFLETIVA, KIT COLUNA PARACHOQUE,LAMINA PARACHOQUE, PINO - FAIXA REFLETIVA, KIT COLUNA PARACHOQUE,LAMINA PARACHOQUE, PINO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO CAMINHÃO IZI-0C74, CONFORME NOTAS EM ANEXO.
1.920,00
10/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2167;
1.920,00
24/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2805/2025
FORETTI E BIANCO LTDA - 16237
1.920,00
TOTAL
1.920,00
1.920,00
1.920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
