Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROTEÇÃO MOTOR
554,90
554,90
1.00
TAPETE PORTA MALAS - PORTA MALAS
426,14
426,14
1.00
CAPA SILICONE PRETA - SILICONE PRETA
98,82
98,82
1.00
ENTRADA USB TRAESIRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO ONIX PLACA JDN1H30, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
236,90
236,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2025
PROTEÇÃO MOTOR TAPETE PORTA MALAS - PORTA MALAS CAPA SILICONE PRETA - SILICONE PRETA ENTRADA USB TRAESIRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO ONIX PLACA JDN1H30, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
1.316,76
12/06/2025
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO ONIX PLACA JDN1H30, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
1.316,76
08/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2806/2025
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 18228
1.300,96
08/07/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 2806/2025
15,80
TOTAL
1.316,76
1.316,76
1.316,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
