Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDISON FERREIRA ESPINDOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
281 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESAS CFE RECIBO DE EMOLUMENTOS. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
DESPESAS CFE RECIBO DE EMOLUMENTOS. |
1.000,00 |
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| 22/01/2025 |
DESPESAS CFE RECIBO DE EMOLUMENTOS.
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134,20 |
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| 28/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 281/2025
EDISON FERREIRA ESPINDOLA - 17729 |
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134,20 |
| TOTAL |
1.000,00 |
134,20 |
134,20 |
| SALDO A PAGAR |
865,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
