| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA |
| Número do empenho: | 2812 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - EXPOSICOES/CONGRESSOS/CONFERENCIAS/O | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF A CURSO DE CAPACITAÇÃO "CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAR MANUTENÇÃO DOS VEICULOS" | 730,00 | 1.460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | REF A CURSO DE CAPACITAÇÃO "CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAR MANUTENÇÃO DOS VEICULOS" | 1.460,00 | ||
| 10/06/2025 | REF A CURSO DE CAPACITAÇÃO "CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAR MANUTENÇÃO DOS VEICULOS" | 1.460,00 | ||
| 18/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2812/2025 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA - 14801 | 1.389,92 | ||
| 18/06/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 2812/2025 | 70,08 | ||
| TOTAL | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 18/06/2025 | 70,08 | 4054/2025 | Lançada |
| TOTAL | 70,08 |
