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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCIO NELSON BRUINSMA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2814	Data de lançamento:	10/06/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO RECOMEÇAR - SAÍDA AS 15:00H DE 17/06/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 18/06/2025.	390,00	585,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO RECOMEÇAR - SAÍDA AS 15:00H DE 17/06/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 18/06/2025.	585,00
10/06/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO RECOMEÇAR - SAÍDA AS 15:00H DE 17/06/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 18/06/2025.		585,00
17/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2814/2025 LUCIO NELSON BRUINSMA - 405			585,00
TOTAL		585,00	585,00	585,00
SALDO A PAGAR				0,00