| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DESTAK AUTO CENTER LTDA |
| Número do empenho: | 2820 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS PEÇAS DIVERSAS - PEÇAS DIVERSAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS (IVU-1383), CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 4.167,00 | 4.167,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | PEÇAS DIVERSAS PEÇAS DIVERSAS - PEÇAS DIVERSAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS (IVU-1383), CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 4.167,00 | ||
| 10/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/178; | 4.167,00 | ||
| 24/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2820/2025 DESTAK AUTO CENTER LTDA - 20032 | 4.167,00 | ||
| TOTAL | 4.167,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
