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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 2823 Data de lançamento: 12/06/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS PEÇAS DIVERSAS - PEÇAS DIVERSAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SER UTILISADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS( IQJ-3887), CONFORME NOTA EM ANEXO. 5.898,00 5.898,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2025 PEÇAS DIVERSAS PEÇAS DIVERSAS - PEÇAS DIVERSAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SER UTILISADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS( IQJ-3887), CONFORME NOTA EM ANEXO. 5.898,00
12/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/3231; 5.898,00
24/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2823/2025 JOSE ORTIZ GNICH - 160 5.898,00
TOTAL 5.898,00 5.898,00 5.898,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.