MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DO PROGRAMA DE LANÇAMENTO RS QUALIFICA RECOMEÇAR - SAÍDA AS 15:00H DE 17/06/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 18/06/2025.
416,00
624,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2025
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DO PROGRAMA DE LANÇAMENTO RS QUALIFICA RECOMEÇAR - SAÍDA AS 15:00H DE 17/06/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 18/06/2025.
624,00
12/06/2025
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DO PROGRAMA DE LANÇAMENTO RS QUALIFICA RECOMEÇAR - SAÍDA AS 15:00H DE 17/06/2025 E RETORNO AS 20:00H DE 18/06/2025.
624,00
18/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2824/2025
ESTEVAO LUIS PISSOLATTO - 1872
624,00
TOTAL
624,00
624,00
624,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.