Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PNEU 215/50 R17, ESPECIFICAÇÕES: INDICE DE CARGA 91, DE VELOCIDADE W, APROVADO PELO INMETRO, 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 30/2025, DO COMAJA.
367,97
1.471,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2025
PNEU 215/50 R17, ESPECIFICAÇÕES: INDICE DE CARGA 91, DE VELOCIDADE W, APROVADO PELO INMETRO, 5 ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 30/2025, DO COMAJA.
1.471,88
TOTAL
1.471,88
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.471,88
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
