| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA ELISABETE PICOLI |
| Número do empenho: | 2826 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSO "CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAR MANUTENÇÃO DOS VEICULOS" - SAÍDA AS 14:00H DE 23/06/2025 E RETORNO AS 17:00H DE 25/06/2025. | 390,00 | 975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSO "CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAR MANUTENÇÃO DOS VEICULOS" - SAÍDA AS 14:00H DE 23/06/2025 E RETORNO AS 17:00H DE 25/06/2025. | 975,00 | ||
| 12/06/2025 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSO "CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAR MANUTENÇÃO DOS VEICULOS" - SAÍDA AS 14:00H DE 23/06/2025 E RETORNO AS 17:00H DE 25/06/2025. | 975,00 | ||
| 18/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2826/2025 MARIA ELISABETE PICOLI - 1761 | 975,00 | ||
| TOTAL | 975,00 | 975,00 | 975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
