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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA ELISABETE PICOLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2826	Data de lançamento:	12/06/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSO "CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAR MANUTENÇÃO DOS VEICULOS" - SAÍDA AS 14:00H DE 23/06/2025 E RETORNO AS 17:00H DE 25/06/2025.	390,00	975,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSO "CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAR MANUTENÇÃO DOS VEICULOS" - SAÍDA AS 14:00H DE 23/06/2025 E RETORNO AS 17:00H DE 25/06/2025.	975,00
12/06/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CURSO "CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAR MANUTENÇÃO DOS VEICULOS" - SAÍDA AS 14:00H DE 23/06/2025 E RETORNO AS 17:00H DE 25/06/2025.		975,00
18/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2826/2025 MARIA ELISABETE PICOLI - 1761			975,00
TOTAL		975,00	975,00	975,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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