| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
| Número do empenho: | 2830 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXÍLIO A MELHOR IDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outras Despesas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Transporte intermunicipal Finalidade: Pagamento referente ao deslocamento dos membros dos Grupos da Melhor Idade de Tio Hugo para participarem da Conferência Regionalizada da Pessoa Idosa que ocorreu no Município de Tapera. | 776,00 | 776,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | Transporte intermunicipal Finalidade: Pagamento referente ao deslocamento dos membros dos Grupos da Melhor Idade de Tio Hugo para participarem da Conferência Regionalizada da Pessoa Idosa que ocorreu no Município de Tapera. | 776,00 | ||
| 12/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/427; | 776,00 | ||
| 26/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2830/2025 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 | 776,00 | ||
| TOTAL | 776,00 | 776,00 | 776,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
