Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2834 |
Data de lançamento: |
12/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Amortização Pró Transporte |
| Órgão: |
ENGARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENGARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PRÓ
TRANSPORTE PARCELA 58
Finalidade: PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PRÓ
TRANSPORTE PARCELA 58. |
2.850,03 |
2.850,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2025 |
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PRÓ
TRANSPORTE PARCELA 58
Finalidade: PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PRÓ
TRANSPORTE PARCELA 58. |
2.850,03 |
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| 12/06/2025 |
Finalidade: PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PRÓ
TRANSPORTE PARCELA 58.
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2.850,03 |
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| 24/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2834/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1459 |
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2.850,03 |
| TOTAL |
2.850,03 |
2.850,03 |
2.850,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
