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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TOMAS DREBES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2838	Data de lançamento:	12/06/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DIÁRIAS Finalidade: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. REQ. ANEXO. SAÍDA DIA 23/06/2025 AS 13:00HS E PREVISÃO DE RETORNO NO DIA 24/06/2025 AS 15:00HS.	624,00	624,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2025	DIÁRIAS Finalidade: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. REQ. ANEXO. SAÍDA DIA 23/06/2025 AS 13:00HS E PREVISÃO DE RETORNO NO DIA 24/06/2025 AS 15:00HS.	624,00
12/06/2025	Finalidade: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. REQ. ANEXO. SAÍDA DIA 23/06/2025 AS 13:00HS E PREVISÃO DE RETORNO NO DIA 24/06/2025 AS 15:00HS.		624,00
24/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2838/2025 TOMAS DREBES - 1460			624,00
TOTAL		624,00	624,00	624,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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