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Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUNO TAVARES ROCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2848	Data de lançamento:	17/06/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	6 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lic.:6/2025Contrato: 41/2025 Contratação de serviço de suporte técnico operacional e fornecimento de Plataforma SUSEBUILDER do sistema e-SUS APS e cursos de qualificações visando atendimento as estratégias presentes da Politica Nacional de Atenção Básica (PNAB), pela equipe de Saúde da UBS do Município - INC. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIAINC. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.620,22	1.620,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2025	Lic.:6/2025Contrato: 41/2025 Contratação de serviço de suporte técnico operacional e fornecimento de Plataforma SUSEBUILDER do sistema e-SUS APS e cursos de qualificações visando atendimento as estratégias presentes da Politica Nacional de Atenção Básica (PNAB), pela equipe de Saúde da UBS do Município - INC. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIAINC. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.620,22
17/06/2025	Conforme DANFE Nº 900/1776;		1.620,22
07/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2848/2025 BRUNO TAVARES ROCHA - 18466			1.620,22
TOTAL		1.620,22	1.620,22	1.620,22
SALDO A PAGAR				0,00