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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2850 Data de lançamento: 17/06/2025
Tipo de empenho: Serviços/PF - SEGUROS EM GERAL - Com Contrato
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 43 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Seguro de um veículo M Benz CDI Sprinter TCA Ambulância, Ano/Modelo 2019, placas IZJ 7I04, Chassi Nº 8AC906633KE168094 Finalidade: Contratação de Seguro para veículos da Frota Municipal 4.870,00 4.870,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2025 Seguro de um veículo M Benz CDI Sprinter TCA Ambulância, Ano/Modelo 2019, placas IZJ 7I04, Chassi Nº 8AC906633KE168094 Finalidade: Contratação de Seguro para veículos da Frota Municipal 4.870,00
23/06/2025 Finalidade: Contratação de Seguro para veículos da Frota Municipal 3.500,00
25/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2025 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 18068 3.500,00
31/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2025 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 18068 3.500,00
31/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2025 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 18068 3.500,00
31/07/2025 anulação de pagamento -3.500,00
31/07/2025 anular de pagamento -3.500,00
31/07/2025 anular de pagamento -3.500,00
05/08/2025 Finalidade: Contratação de Seguro para veículos da Frota Municipal 1.370,00
11/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2025 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 18068 3.500,00
13/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2025 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 18068 1.370,00
TOTAL 4.870,00 4.870,00 4.870,00
SALDO A PAGAR 0,00


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