Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2854 |
Data de lançamento: |
17/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO A MELHOR IDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outras Despesas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
complemento ao empenho 2830 |
24,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2025 |
complemento ao empenho 2830 |
24,00 |
|
|
| 17/06/2025 |
complemento ao empenho 2830
|
|
24,00 |
|
| 26/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2025
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 |
|
|
24,00 |
| TOTAL |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
