Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV TURIST E |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2855 |
Data de lançamento: |
17/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - TAXA DE ADMINISTRACAO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
MENSALIDADE AO CONSORCIO ROTA DAS TERRAS |
7.129,88 |
49.909,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2025 |
MENSALIDADE AO CONSORCIO ROTA DAS TERRAS |
49.909,16 |
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| 17/06/2025 |
MENSALIDADE AO CONSORCIO ROTA DAS TERRAS
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49.909,16 |
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| 26/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2855/2025
CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV TURIST E - 1071 |
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2.908,30 |
| TOTAL |
49.909,16 |
49.909,16 |
2.908,30 |
| SALDO A PAGAR |
47.000,86 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
