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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2861 Data de lançamento: 17/06/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Produtos diversos Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE "MIMOS" PARA PRESENTEAR PARTICIPANTES DOS GRUPOS: RENASCER E ACOLHER, REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. DANFE ANEXA. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA * 507,00 507,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2025 Produtos diversos Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE "MIMOS" PARA PRESENTEAR PARTICIPANTES DOS GRUPOS: RENASCER E ACOLHER, REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. DANFE ANEXA. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA * 507,00
17/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 3/5; 507,00
TOTAL 507,00 507,00 0,00
SALDO A PAGAR 507,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.