| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2861 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE "MIMOS" PARA PRESENTEAR PARTICIPANTES DOS GRUPOS: RENASCER E ACOLHER, REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. DANFE ANEXA. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA * | 507,00 | 507,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | Produtos diversos Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE "MIMOS" PARA PRESENTEAR PARTICIPANTES DOS GRUPOS: RENASCER E ACOLHER, REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. DANFE ANEXA. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA * | 507,00 | ||
| 17/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/5; | 507,00 | ||
| 07/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2861/2025 IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA - 1107 | 507,00 | ||
| TOTAL | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
