Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Produtos diversos
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE "MIMOS" PARA PRESENTEAR PARTICIPANTES DOS GRUPOS: RENASCER E ACOLHER, REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. DANFE ANEXA. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA *
507,00
507,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2025
Produtos diversos
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE "MIMOS" PARA PRESENTEAR PARTICIPANTES DOS GRUPOS: RENASCER E ACOLHER, REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. DANFE ANEXA. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA *
507,00
17/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 3/5;
507,00
07/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2861/2025
IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA - 1107
507,00
TOTAL
507,00
507,00
507,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
