Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2865 |
Data de lançamento: |
17/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENERGIA ELETRICA
Finalidade: PAG. REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA DA SEC. DE OBRAS E DO CTG CAMINHO DOS
PAMPAS. |
757,65 |
757,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2025 |
ENERGIA ELETRICA
Finalidade: PAG. REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA DA SEC. DE OBRAS E DO CTG CAMINHO DOS
PAMPAS. |
757,65 |
|
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| 17/06/2025 |
Finalidade: PAG. REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA DA SEC. DE OBRAS E DO CTG CAMINHO DOS
PAMPAS.
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757,65 |
|
| TOTAL |
757,65 |
757,65 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
757,65 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
