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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VANESSA TATSCH 02914523025

Dados do Empenho
Número do empenho: 2872 Data de lançamento: 17/06/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outras Despesas
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS DE CADERNETAS DE VACINAÇÃO PARA GESTANTES QUE PARTICIPAM DOS ENCONTROS DO GRUPO "RENASCER" REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. NOTA FISCAL ANEXA. 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2025 MÃO DE OBRA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS DE CADERNETAS DE VACINAÇÃO PARA GESTANTES QUE PARTICIPAM DOS ENCONTROS DO GRUPO "RENASCER" REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. NOTA FISCAL ANEXA. 280,00
17/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/96; 280,00
26/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2872/2025 VANESSA TATSCH 02914523025 - 18794 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.