Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS PELÍCULA LATERAL, MÁQUINA DE VIDRO, MAÇANETA INTERNA E CANALETAS DE VIDRO - PELÍCULA LATERAL, MÁQUINA DE VIDRO, MAÇANETA INTERNA E CANALETAS DE VIDRO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ASER TROCADAS NAS MÁQUINAS ,EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,NO CAMINHÃO IVM-3441,CONFORME NOTA EM ANEXO.
780,00
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2025
PEÇAS DIVERSAS PELÍCULA LATERAL, MÁQUINA DE VIDRO, MAÇANETA INTERNA E CANALETAS DE VIDRO - PELÍCULA LATERAL, MÁQUINA DE VIDRO, MAÇANETA INTERNA E CANALETAS DE VIDRO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ASER TROCADAS NAS MÁQUINAS ,EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,NO CAMINHÃO IVM-3441,CONFORME NOTA EM ANEXO.
780,00
17/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61239623;
780,00
26/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2876/2025
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230
780,00
TOTAL
780,00
780,00
780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
