Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS DESLIZANTE SUPORTE - DESLIZANTE SUPORTE
200,00
200,00
1.00
PEÇAS DIVERSAS MOLAS CENTRO - MOLAS CENTRO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SER TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,NO ( IZI-0C74, INM-6733), CONFORME NOTAS EM ANEXO.
980,00
980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2025
PEÇAS DIVERSAS DESLIZANTE SUPORTE - DESLIZANTE SUPORTE PEÇAS DIVERSAS MOLAS CENTRO - MOLAS CENTRO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SER TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,NO ( IZI-0C74, INM-6733), CONFORME NOTAS EM ANEXO.
1.180,00
17/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/801; 1/802;
1.180,00
26/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2878/2025
PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040
1.180,00
TOTAL
1.180,00
1.180,00
1.180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
