Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIRAR FOLGA DE CUBOS - TIRAR FOLGA DE CUBOS
100,00
100,00
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA E SOCORRO - MÃO DE OBRA E SOCORRO
160,00
160,00
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA TAMPA CAÇAMBA - SOLDA TAMPA CAÇAMBA
296,00
296,00
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA PISTÃO E MOLEJO - MÃO DE OBRA PISTÃO E MOLEJO
650,00
650,00
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA LIMPEZA DE BALÃO - MÃO DE OBRA LIMPEZA DE BALÃO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA PARA AS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO ( IVM-3441, MINI CARREGADEIRA SV185, INM-6726,INM-6733, INM-6H43 ), CONFORME NOTAS EM ANEXO.
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TIRAR FOLGA DE CUBOS - TIRAR FOLGA DE CUBOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA E SOCORRO - MÃO DE OBRA E SOCORRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA TAMPA CAÇAMBA - SOLDA TAMPA CAÇAMBA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA PISTÃO E MOLEJO - MÃO DE OBRA PISTÃO E MOLEJO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA LIMPEZA DE BALÃO - MÃO DE OBRA LIMPEZA DE BALÃO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA PARA AS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO ( IVM-3441, MINI CARREGADEIRA SV185, INM-6726,INM-6733, INM-6H43 ), CONFORME NOTAS EM ANEXO.
1.276,00
17/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº e/398; e/399; e/400; e/401; e/402;
1.276,00
26/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2879/2025
PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040
1.276,00
TOTAL
1.276,00
1.276,00
1.276,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
