| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 2885 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Aromatizador de ambiente, equivalente a bom ar. Frasco de 360ml,305g. Várias fragrâncias. | 7,74 | 154,80 |
| 2.00 | Luvas p/ procedimento cirúrgico tamanho M s/ pó, caixa com 100 unidades | 24,30 | 48,60 |
| 5.00 | Pilha Alcalina (AA), cart. c/ 04 und. | 6,40 | 32,00 |
| 24.00 | Sabão em pó, branqueador, pó ultrafino, cx. papelão 02 kgs. Com os seguintes Componentes: Tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branqueador óptico, fragrâncias Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. | 32,00 | 768,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | Aromatizador de ambiente, equivalente a bom ar. Frasco de 360ml,305g. Várias fragrâncias. Luvas p/ procedimento cirúrgico tamanho M s/ pó, caixa com 100 unidades Pilha Alcalina (AA), cart. c/ 04 und. Sabão em pó, branqueador, pó ultrafino, cx. papelão 02 kgs. Com os seguintes Componentes: Tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branqueador óptico, fragrâncias Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. | 1.003,40 | ||
| TOTAL | 1.003,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.003,40 | |||
