Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: M. M. DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBIIDORA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2886	Data de lançamento:	17/06/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Esponja para louça dupla-face multiuso. Embalagem com 4 esponjas de 110x75x20mm	2,08	14,56
50.00	Saco de Lixo 30 Litros, Reforçado, super resistente. Rolo com 30 und. Tam 59x 62 cm.capacidade para 06 kgs. OBS: Deve constar na embalegem as especificaçãoes. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM.	3,67	183,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2025	Esponja para louça dupla-face multiuso. Embalagem com 4 esponjas de 110x75x20mm Saco de Lixo 30 Litros, Reforçado, super resistente. Rolo com 30 und. Tam 59x 62 cm.capacidade para 06 kgs. OBS: Deve constar na embalegem as especificaçãoes. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM.	198,06
TOTAL		198,06	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				198,06

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®