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Exercício: 2025
Nome do Credor: ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000	Exportar os Dados

Número do empenho:	2889	Data de lançamento:	17/06/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - ASSINATURAS E ANUIDADES - Sem Contra
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.	700,00	4.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2025	DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.	4.900,00
23/06/2025	Conforme DANFE Nº 900/51;		700,00
26/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2889/2025 ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 - 17656			700,00
23/07/2025	Conforme DANFE Nº 900/53;		700,00
08/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2889/2025 ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 - 17656			700,00
19/08/2025	Conforme DANFE Nº 900/55; REF. EMPENHO 2889/2025 17656 - ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000		700,00
28/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2889/2025 ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 - 17656			700,00
26/09/2025	Conforme DANFE Nº 900/57; REF. EMPENHO 2889/2025 17656 - ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000		700,00
29/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2889/2025 ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 - 17656			700,00
TOTAL		4.900,00	2.800,00	2.800,00
SALDO A PAGAR				2.100,00