| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DROGARIA DALI LTDA |
| Número do empenho: | 2893 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 56 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | Amoxicilina 400mg/5ml + Clavulanato Potássio 57mg/5ml – 70ml Finalidade: Aquisição de medicamentos que estão em falta na farmácia da Unidade Básica de Saúde | 58,50 | 4.095,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | Amoxicilina 400mg/5ml + Clavulanato Potássio 57mg/5ml – 70ml Finalidade: Aquisição de medicamentos que estão em falta na farmácia da Unidade Básica de Saúde | 4.095,00 | ||
| 17/06/2025 | Conforme DANFE Nº 002/003; | 4.095,00 | ||
| 27/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2893/2025 DROGARIA DALI LTDA - 159 | 4.095,00 | ||
| TOTAL | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
