Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2025. |
103.166,99 |
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| 20/06/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2025. |
|
103.166,99 |
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| 20/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
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484,23 |
| 20/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
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1.948,70 |
| 20/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
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2.900,70 |
| 20/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
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7.835,24 |
| 20/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
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11.724,16 |
| 20/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
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13.316,94 |
| 27/06/2025 |
Pagamento de Empenho 2908/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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64.957,02 |
| TOTAL |
103.166,99 |
103.166,99 |
103.166,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
