Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2025. |
16.470,25 |
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| 20/06/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2025. |
|
16.470,25 |
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| 20/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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54,90 |
| 20/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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361,48 |
| 20/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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1.670,25 |
| 20/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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2.451,26 |
| 20/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria |
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2.832,52 |
| 27/06/2025 |
Pagamento de Empenho 2944/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.612,85 |
| TOTAL |
16.470,25 |
16.470,25 |
15.983,26 |
| SALDO A PAGAR |
486,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
