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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2950	Data de lançamento:	20/06/2025
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2025.	0,00	52.294,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2025.	52.294,65
20/06/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2025.		52.294,65
20/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			204,64
20/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			611,65
20/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			1.697,75
20/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			5.640,41
20/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			6.924,24
20/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			7.750,02
27/06/2025	Pagamento de Empenho 2950/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			29.465,94
TOTAL		52.294,65	52.294,65	52.294,65
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20/06/2025	204,64		Lançada
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/06/2025	611,65		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	20/06/2025	1.697,75		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	20/06/2025	5.640,41		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	20/06/2025	6.924,24		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/06/2025	7.750,02		Lançada
TOTAL		22.828,71